Transferimi i të dhënave 1c 8.3 në 7.7. Kalimi nga një konfigurim standard me transferimin e dokumenteve nga periudha e mëparshme

Aktualisht, kalimi nga 1C: Enterprise 7.7 në 8.3 (i ngjashëm me 8.2) është bërë një dhimbje koke për kontabilistët. Mundësisht sa më shpejt dhe pa gabime. Nëse jeni një programues 1C:Accounting dhe ju duhet të konvertoni dokumentet nga versioni i shtatë në të tetin, atëherë ky artikull është për ju.

Merrni vetëm disa hapa dhe problemet tuaja të transferimit të të dhënave do të zgjidhen. Lexoni këtë udhëzim deri në fund dhe do të shihni se si ta bëni këtë. Së pari, duhet të përgatisni një vend pune në kompjuterin tuaj për manipulimet e nevojshme. Së pari, hard disku juaj duhet të jetë së paku 100 GB. Kjo është e nevojshme sepse është me shumë nivele. Dhe do t'ju duhet të punoni me disa konfigurime 7.7.

Nëse keni nevojë për një kalim të shpejtë dhe me cilësi të lartë nga 1C Kontabiliteti 7.7 në 1C 8.3, na kontaktoni! Kostoja jonë mesatare e gardianit është 6600 rubla.

Transferimi i të dhënave nga kontabiliteti 1C 7.7 në 1C 8.3 3.0

Pra, përpara se të punoni me transferimin e të dhënave në versionin 1C 8.3, duhet t'i përgatisni këto të dhëna në versionin 7.7. Për ta bërë këtë duhet të bëni sa më poshtë. Le të themi se keni një bazë të dhënash funksionale "Kontabiliteti për një ndërmarrje" në kompjuterin tuaj, me të cilin punojnë kontabilistët tuaj. Duke përdorur përpunimin Export77, ngarkoni të gjitha dokumentet e nevojshme në një skedar teksti dhe që nga ai moment, mos u ktheni kurrë në bazën e të dhënave kryesore të punës. Manipulimet tuaja të mëtejshme do të ndodhin me konfigurime të tjera.

Instaloni versionin më të fundit 1C: Enterprise 7.7 në drejtorinë e re. (paketa përfshin një version standard bosh (pa të dhëna) dhe një version demo). Ne do të punojmë me versionin standard. Tani ekzekutoni këtë bazë të dhënash dhe, duke përdorur përpunimin Import 77, ngarkoni të dhënat nga baza juaj kryesore e të dhënave nga një skedar teksti.

Gjatë konvertimit të të dhënave, disa dokumente mund të mos përpunohen. Nuk është e frikshme. Truku është që ju mund ta rregulloni lehtësisht këtë pas transferimit, pasi në bazën standarde të të dhënave ju punoni me grafikun kryesor standard të llogarive. Prandaj, pavarësisht se sa të sofistikuara janë nënllogaritë, është e lehtë ta rregulloni këtë në bazën e të dhënave tuaja të punës në rreth 3 orë duke hyrë në çdo dokument të papostuar dhe duke ndryshuar llogaritë që keni në konfigurimin tuaj në fushat e llogarisë.

Natyrisht, përpara transferimit, së pari e sillni hartën e llogarive të konfigurimit standard në përputhje me planin e llogarive të bazës suaj kryesore të punës. Opsionet janë thjesht individuale në varësi të specifikave të organizatës suaj. Pasi të keni bërë këtë punë, ju merrni një konfigurim standard të mbushur me të dhëna nga databaza juaj e punës.

Tani duhet të bëjmë një tjetër transferim të të dhënave. Për ta bërë këtë, instaloni përsëri konfigurimin standard zero në një direktori të re. Dhe transferoni të dhënat atje nga konfigurimi standard me të dhënat tuaja. Si rezultat, do të merrni një bazë të dhënash të versionit 7, gati për transferim në versionin 8.2.

Fakti është se të dhënat transferohen drejtpërdrejt në versionin e tetë ekskluzivisht nga versioni standard "i paprekur" 7.7. Dhe tani ju keni vetëm një konfigurim të tillë. Por tani nuk është bosh, por me të dhënat tuaja të punës.

Të gjitha! Ne lançojmë 1C: Enterprise 8.2. Zgjidhni "Transferimin e të dhënave nga versioni 7.7". dhe shijoni sesi vetë programi transferon të dhëna nga 7.7. e përpunuar tuaj, transferon dokumente dhe shfaq një tabelë krahasuese të bilancit të versioneve 7.7 dhe 8.3.

Sigurisht, nuk do të ketë një rezultat 100%. Por në 70-80 për qind ju do të merrni një ndeshje. Dhe atëherë puna juaj do të bëhet vetëm në versionin 8.3.

Pasaktësitë e mundshme korrigjohen lehtësisht. Janë edhe 3-4 orë të tjera. Shkoni te ditari i dokumenteve dhe rregulloni llogaritë ose fushat (për shembull, "Marrëveshja" ose "Arka e Përgjithshme"). Varet nga shkalla e ndryshimit midis bazës suaj 7.7. nga standardi. Si rezultat i të gjitha këtyre veprimeve, konfigurimi juaj i punës i versionit 8.3 do të jetë në gjendje të prodhojë të dhëna kontabël përmes bilancit në një formë ideale.

Pas kalimit, do të jetë e dobishme për ju të mësoni se si të punoni në programin e ri. Për këtë ne kemi përgatitur një seksion.

Meqe ra fjala! Nëse keni nevojë për modifikim të programeve 1C, mund të na kontaktoni!

Video për kalimin nga 1s 7.7 në 8:

Nuk do të ishte ekzagjerim të thuhet se të gjithë përdoruesit e 1C: Kontabiliteti 7.7 që kanë vendosur të kalojnë në 1C: Kontabiliteti 8 janë të shqetësuar për çështjen e transferimit të të dhënave. Dhe jo thjesht një transferim mekanik i drejtorive, por një transferim i të gjithë informacionit të grumbulluar në llogaritë e kontabilitetit dhe taksave, që do t'i lejonte përdoruesit të fillonin punën në programin e ri menjëherë pas blerjes së tij. Për një kalim të shpejtë nga "1C: Kontabiliteti 7.7" në "1C: Kontabiliteti 8", u zhvillua një mekanizëm i quajtur "Asistent i Tranzicionit". Më saktë, dy asistentë. Njëra është menduar për shkarkimin e të dhënave nga "1C: Kontabiliteti 7.7", e dyta është për ngarkimin e të dhënave në "1C: Kontabiliteti 8". Metodologët 1C flasin për mënyrën e përdorimit të asistentit.

Thirrni Asistentin në "1C: Kontabiliteti 7.7" mund të bëhet nga menyja "Shërbimi - Kalimi në 1C: Kontabiliteti 8" (shih Fig. 1).

Oriz. 1

Puna me Asistentin ndahet në pesë hapa. Kalimi nga hapi në hap kryhet duke përdorur butonat "Next" dhe "Prapa".

Hapi i parë është njohja me njëri-tjetrin. Këtu është një përshkrim i shkurtër i qëllimit të Asistentit, mund të shikoni informacione në lidhje me avantazhet e "1C: Kontabiliteti 8" dhe të tregoni se ku mund të merrni informacion shtesë në lidhje me kalimin në "1C: Kontabiliteti 8".

Nëse nuk ka përditësime, mund të vazhdoni të punoni.

Nëse ka një përditësim, atëherë mund të merrni një version të ri të konfigurimit.

Pas marrjes së një versioni të ri, duhet të përditësoni konfigurimin. Për ta bërë këtë, do t'ju duhet të dilni nga "Asistenti" dhe të mbyllni programin. Pas përditësimit të konfigurimit, "Asistenti" do të hapet automatikisht për të vazhduar tranzicionin dhe do t'ju ofrojë hapin tjetër.

Hapi i tretë kërkon që ju të specifikoni se çfarë informacioni duhet të transferohet. Ju mund të transferoni vetëm bilancet nga llogaritë e kontabilitetit dhe taksave në fillim të vitit.

Ose bilancet në fillim të vitit dhe qarkullimi nga fillimi i vitit deri në fund të çdo muaji.

Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet faktit që përpara se të bëhet kalimi, është e nevojshme të kryhen procedura rutinë të mbylljes së fundmuajit në çdo muaj që përfshihet në periudhën e shkarkimit.

Në hapin e katërt, Asistenti tregon se në cilin skedar do të shkruhen të dhënat e ngarkuara. Nëse nuk i ndryshoni cilësimet e paracaktuara, atëherë kur ngarkoni të dhënat në 1C: Accounting 8, Asistenti i Tranzicionit në 1C: Accounting 8 do të gjejë automatikisht skedarin e specifikuar.

Dhe së fundi, hapi i fundit është shkarkimi i të dhënave. Nëse kontrolloni kutinë e zgjedhjes "Gjeneroni bilanc", atëherë pas ngarkimit do të gjenerohet një bilanc, i cili mund të printohet dhe me të cilin mund të krahasoni rezultatin e ngarkimit në "1C: Kontabiliteti 8". Shkarkimi i drejtpërdrejtë kryhet duke klikuar butonin "Shkarko".

Kjo përfundon punën e Asistentit të Migracionit nga "1C: Kontabiliteti 7.7".

Tani ju duhet të vraponi "1C: Kontabiliteti 8" dhe filloni të shkarkoni të dhëna.

Mund ta telefononi Asistentin nga menyja "Shërbimi - Tranzicioni nga 1C: Kontabiliteti 7.7" (shih Fig. 2).

Oriz. 2

Ashtu si në 1C: Kontabiliteti 7.7, puna me Asistentin ndahet në disa hapa. Kalimi nga hapi në hap kryhet duke përdorur butonat "Next" dhe "Prapa".

Hapi i parë është njohja me njëri-tjetrin. Këtu është një përshkrim i shkurtër i qëllimit të Asistentit, tregohet se ku mund të merrni informacion shtesë në lidhje me kalimin në "1C: Kontabiliteti 8", ka një sugjerim se çfarë duhet bërë për të shkarkuar të dhënat nga "1C: Kontabiliteti 7.7".

Hapi i dytë ofron mundësinë për të kontrolluar dhe, nëse është e nevojshme, për të marrë një përditësim të konfigurimit standard. Rekomandohet të përdorni versionin më të fundit të konfigurimit, pasi programi përditësohet vazhdimisht për shkak të ndryshimeve në legjislacion. Pas marrjes së një versioni të ri, duhet të përditësoni konfigurimin. Për ta bërë këtë, do t'ju duhet të dilni nga "Asistenti" dhe të mbyllni programin. Pas përditësimit të konfigurimit, "Asistenti" do të hapet automatikisht për të vazhduar tranzicionin dhe do t'ju ofrojë hapin tjetër.

Informacioni në lidhje me organizatën do të duhet të plotësohet vetëm nga përdoruesit e versionit bazë të 1C: Kontabiliteti 8. Ju lutemi vini re se TIN dhe KPP duhet të përputhen plotësisht me TIN dhe KPP të futura në "1C: Kontabiliteti 7.7". Në "1C: Accounting 8 PROF" organizata do të krijohet automatikisht kur ngarkohen të dhënat dhe Asistenti do ta kapërcejë këtë hap.

Para se të filloni ngarkimin e të dhënave, duhet të konfiguroni kontabilitetin e inventarit. Fakti është se në "1C: Kontabiliteti 7.7" vetëm kontabiliteti sasior mbështetet nga depot. Në "1C: Kontabiliteti 8" mundësitë e kontabilitetit të magazinës janë shumë më të gjera: mund të mbani kontabilitetin e grupit, mund të mbani kontabilitetin sasior dhe total për magazinat, ose mund të fikni kontabilitetin e magazinës. Nëse cilësimet e kontabilitetit të magazinës nuk korrespondojnë me funksionalitetin e "1C: Kontabiliteti 7.7" (kontabiliteti i magazinës është i çaktivizuar), përdoruesit i kërkohet të instalojë kontabilitetin e magazinës. Nëse menaxhimi i inventarit është aktivizuar tashmë më parë, "Asistenti" do ta kapërcejë këtë hap.

Hapi tjetër është të specifikoni se nga cili skedar duhet të ngarkohen të dhënat. Asistenti kërkon automatikisht skedarin me të dhënat e ngarkuara me emrin që është specifikuar si parazgjedhje në Asistent kur ngarkon të dhënat nga "1C: Accounting 7.7".

Dhe së fundi, hapi i fundit është ngarkimi i të dhënave. Shkarkimi i drejtpërdrejtë kryhet duke klikuar butonin "Shkarko".

Nëse kontrolloni kutinë "Gjeneroni bilancet", atëherë pas ngarkimit do të gjenerohet një bilanc i gjendjes së qarkullimit për llogaritë e kontabilitetit dhe një bilanc për llogaritë e kontabilitetit tatimor, i cili mund të printohet, me të cilin mund të kontrolloni bilancin e gjeneruar gjatë shkarkimit të të dhënave. nga "1C: Kontabiliteti 7.7".

Para se të filloni të punoni me programin 1C: Accounting 8, duhet të vendosni parametrat bazë të kontabilitetit:

vendosja e politikave kontabël;
vendosja e politikave të kontabilitetit tatimor;
ngritja e kontabilitetit analitik të inventarëve;
vendosni cilësimet e përdoruesit, etj.

Kontrolloni kutinë "Open Start Assistant" në asistentin e tranzicionit nga "1C: Accounting 7.7" dhe pas ngarkimit të të dhënave, Asistenti i Fillimit do të hapet automatikisht.

Kjo përfundon procesin e kalimit nga "1C: Kontabiliteti 7.7" në "1C: Kontabiliteti 8".

Parimi i funksionimit.

Disa fjalë se si transferohen të dhënat nga një konfigurim standard " Kontabiliteti", botimi 4.5 për 1C: Enterprise 7.7 ose konfigurimi "" (në tekstin e mëtejmë referuar si konfigurimet e burimit) në një konfigurim standard " Kontabiliteti i ndërmarrjes", botimi 3.0 për 1C: Enterprise 8 (versioni 3.0.52), i referuar në vijim si "Konfigurimi i marrësit".

E RËNDËSISHME! Transferimi i të dhënave është i mundur nga konfigurimi Kontabiliteti botimi 4.5 për 1C: Enterprise 7.7 versionet 7.70.569 dhe më vonë ose nga konfigurimi " Sistemi i thjeshtuar i taksave, ed. 1.3"Versionet 7.70.219 dhe më të larta.

Rekomandohet kalimi nga konfigurimi i burimit në konfigurimin e destinacionit në fillim të një periudhe të re (viti, tremujori, muaji) pas përfundimit të operacioneve rregullatore të periudhës së mëparshme.

Transferimi i të dhënave kryhet duke përdorur përpunim të specializuar që shkarkon të dhënat nga baza e informacionit të konfigurimit burimor në një skedar në formatin XML. Skedari që rezulton ngarkohet në bazën e informacionit të konfigurimit të marrësit duke përdorur përpunimin universal të ngarkimit të të dhënave.

Skedarët e mëposhtëm kërkohen për të transferuar të dhëna:

ACC_ACC8 .ert - përpunimi i jashtëm i ngarkimit të të dhënave në një skedar të jashtëm nga konfigurimi " Kontabiliteti, bot.4.5»;

USN_ACC8 .ert - përpunimi i jashtëm i ngarkimit të të dhënave në një skedar të jashtëm nga konfigurimi " Sistemi i thjeshtuar i taksave, ed. 1.3»;

ACC_ACC8 .xml - rregullat e konvertimit të të dhënave.

USN_ACC8 .xml - rregullat e konvertimit të të dhënave.

Të dhëna të transferueshme.

Më poshtë transferohen nga baza e informacionit të konfigurimit të burimit në konfigurimin e marrësit:

Elementet e librave të referencës;

Informacion mbi bilancet korente në llogaritë e kontabilitetit të bazës së informacionit të burimit të konfigurimit deri në datën e konvertimit të bazës së informacionit;

Dokumentet aktuale me një datë më të madhe se data e konvertimit të bazës së informacionit.

Konvertimi kryhet në dy faza:

Të dhënat nga baza e informacionit të konfigurimit të burimit ngarkohen në një skedar të veçantë (skedari i të dhënave);

Skedari që rezulton ngarkohet në bazën e informacionit të konfigurimit të marrësit.

Instalimi.

Për të instaluar përpunimin e migrimit të të dhënave, duhet të përdorni programin e instalimit setup.exe. Pas fillimit të programit (nëse numri i bazave të informacionit 1C: Enterprise është i madh, atëherë pas ca kohësh) do të shfaqet një kuti dialogu në të cilën duhet të shënoni ato infobaza ku do të instalohet përpunimi i transferimit të të dhënave. Dritarja duket si në Fig. 1. Nëse numri i bazave të informacionit është më shumë se shtatë, atëherë përdorni butonat "lart" dhe "poshtë" për të lundruar. Nëse zgjidhen disa baza informacioni, vija "shtegu" pasqyron vendndodhjen e vetëm bazës së informacionit të zgjedhur së fundi. Ky informacion është i një natyre ndihmëse dhe përdoret opsionalisht për kontroll shtesë nga ana e përdoruesit mbi rezultatin e programit të instalimit, mos i kushtoni vëmendje të veçantë, vetë programi do të përcaktojë se ku janë instaluar bazat e informacionit që keni zgjedhur .

Fig.1 Dritarja për zgjedhjen e infobazave gjatë instalimit

Për më tepër, mund të specifikoni dosjen në të cilën do të instalohet edhe përpunimi i transferimit të të dhënave për ta bërë këtë, përdorni dritaren e zgjedhjes së dosjes (duke klikuar butonin me tre pika). Rruga e plotë për dosjen e zgjedhur do të pasqyrohet në vijën e përzgjedhjes. Pasi të klikoni në butonin "instalo", skedarët e nevojshëm do të instalohen në bazat e informacionit të zgjedhur dhe (ose) në dosjen e zgjedhur. Pas përfundimit, mund të klikoni butonin "detajet" dhe të shihni një regjistër të detajuar të instalimit, cilat skedarë janë shkruar në cilat dosje. Si rezultat, dosja e zgjedhur duhet të ketë diçka si fotografia e mëposhtme, shih Fig. 2.

Fig.2 Skedarët e instaluar në dosjen e zgjedhur

Në nëndrejtori ExtFormsështë instaluar përpunimi Kalimi në 1C: Kontabiliteti 8, ed. 3.0 dhe rregullat e transferimit. Ju lutemi vini re se përpunimi i ngarkimit ACC_ACC8.ert dhe rregullat e ngarkimit të të dhënave zëvendësojnë përpunimin dhe rregullat standarde. Nëse dëshironi të mbani mekanizmin standard të tranzicionit, instaloni përpunimin e ri në një direktori të veçantë dhe jo në bazën e informacionit.

Procesi i instalimit përshkruhet më në detaje duke përdorur shembullin e instalimit të një raporti " për konfigurimin "1C: Kontabiliteti 7.7".

Procedura operative.

Në një program" 1C: Kontabiliteti 7.7"ju duhet të hapni përpunimin nga opsionet shtesë" Kalimi në 1C: Kontabiliteti 8, ed. 3.0", zgjidhni dosjen në të cilën ndodhen rregullat e transferimit (shih Fig. 3) dhe shkarkoni rregullat e shkëmbimit. Nuk keni nevojë të përfshini të gjitha rregullat e transferimit. Duhet të përdorni vetëm ato që janë të nevojshme, për shembull, për transferimin e bilanceve, ose bilancet dhe dokumentet Për shembull, në grupin e drejtorive Nuk mund të përfshihet një rregull i vetëm, sepse të gjitha drejtoritë transferohen sipas nevojës, pra vetëm ato që janë të përfshira ose në bilanc ose në dokumente nuk është "plehra" në bazën e re të informacionit, ju duhet të përfshini gjithçka. Për shembull, nëse disa dokumente nuk janë në bazën e të dhënave ose nuk dëshironi t'i transferoni ato, nuk keni nevojë ta aktivizoni.

Fig.3. Përpunimi për ngarkimin e të dhënave

Unë rekomandoj të vendosni emrin e skedarit të të dhënave në "C:\v77_v8\Exp77_80.xml", kjo dosje shpesh përdoret si parazgjedhje në program " 1C: Kontabiliteti 8"kur ngarkoni të dhëna nga programet në platformë" 1C: Ndërmarrja 7.7". Nëse është e nevojshme, vendosni parametrat në faqe " Opsione".

Gjatë procesit të shkarkimit të të dhënave nga konfigurimi " Kontabiliteti 7.7“Mund të ndodhin gabime të ndryshme. Rregullat e transferimit të paraqitura këtu ndryshojnë nga ato standarde në atë që në fazën e ngarkimit të të dhënave ata kërkojnë për gabime tipike. Le të shqyrtojmë ato për të cilat shfaqen mesazhet.

Sasi zero dhe sasi jo zero e artikujve të inventarit. Futja e bilancit në konfigurimin marrës në atë mënyrë që sasia e materialit të jetë e barabartë me zero, dhe vlerësimi i kostos së materialit nuk është i barabartë me zero, është e pamundur dhe gjithashtu është e pakuptimtë, sepse ky është një gabim. Prandaj, gjatë transferimit të bilanceve, pozicione të tilla (me një sasi zero) nuk do të përfshihen në dokumentet e hyrjes së bilancit. Rrjedhimisht, nëse gabimet nuk korrigjohen përpara transferimit të të dhënave, atëherë shumat në burim dhe destinacion të të dhënave gjatë transferimit të bilanceve nuk do të përputhen, gjë që do të shkaktojë vështirësi shtesë në rakordim. Prandaj, në procesin e shkarkimit të të dhënave nga konfigurimi " Kontabiliteti 7.7» shfaqen mesazhet për gabimet e hasura (shih Fig. 4). Për më tepër, për të gjetur gabime, mund të rekomandojmë përdorimin e përpunimit "Kontrolli i shprehur i menaxhimit të kontabilitetit", përkatësisht rregulli "Mungesa e një shume jo zero kur ka një sasi zero për materialet".

Fig.4.1 Mesazhet për gabimet e hasura

Gjendja jo zero për nënllogaritë e nivelit të dytë (të tretë)., ndërsa balanca në nivelin e parë (të dytë) është zero. Kjo është një situatë mjaft e zakonshme e mbajtjes së gabuar të shënimeve. Një shembull tipik është paraqitur në Figurën 4.2. Ky kusht lind si rezultat i "ri-gradimit" në kontabilitetin analitik. Për shembull, një marrëveshje tregohet në dokumentet e fluksit të parasë, por nuk ka marrëveshje në dokumentet e kapitalizimit, ose anasjelltas, ose ka marrëveshje, por ato janë të ndryshme. Në të gjitha këto raste, ka një bilanc jo zero sipas kontratave, pavarësisht se teprica sipas palës është e barabartë me zero. Një pasqyrë e ngjashme mund të lindë në kontabilitetin e materialeve dhe nomenklaturës (kur përfshihet llogaritja totale sipas vendndodhjeve të magazinimit): ri-gradimi ndërmjet magazinës, veçanërisht nëse magazinat janë persona përgjegjës financiarisht.

Fig. 4.2 Shembull i gabimeve në kontabilitet

Është e qartë se ky është një gabim dhe është e qartë se nuk ka kuptim të barten ekuilibra të tillë. Për të përjashtuar transferimin e këtij lloj bilancesh, ekziston një parametër "Mos shkarko balancat nëse ka një bilanc zero në nivelin e sipërm". Nëse ky parametër është vendosur në një, atëherë gjatë ngarkimit mesazhet e paraqitura në Fig. 4.3 (krahaso me Fig. 4.2), dhe bilancet për pozicione të tilla nuk do të shkarkohen. Ju mund të përdorni kombinime të ndryshme të këtij parametri me rregullat për transferimin e bilanceve të ndryshme. Nëse transferoni jo të gjitha bilancet menjëherë, por sipas seksioneve të kontabilitetit, atëherë mund të transferoni bilanc nga seksione të ndryshme kontabël me vlera të ndryshme parametrash.

Fig.4.3. Mesazhe gabimi

Vlerat boshe të kontratës ose kontratat e huaja. Problemi është i ngjashëm me atë të përshkruar më sipër, arsyeja është e njëjtë - keqgradimi në kontabilitetin analitik për kontratat (shih Fig. 4.4). Por bilanci për palën tjetër nuk është zero, kështu që rregulli i verifikimit i përshkruar më sipër nuk do të funksionojë. Gjatë transferimit të të dhënave, do të ndodhë një gabim gjatë postimit të dokumentit për futjen e bilanceve, sepse nuk lejohet një vlerë e zbrazët e kontratës.

Fig.4.4 Raporti që tregon gabimin

Për të eliminuar këto gabime përpara transferimit, mesazhet e gabimit lëshohen në fazën e ngarkimit të të dhënave (shih Fig. 4.5). E njëjta shifër tregon se është hasur një gabim tjetër: kontrata nuk korrespondon me palën tjetër, d.m.th. pronari i kontratës është një palë tjetër. Gabime të tilla shpesh gjenden në modifikuar, d.m.th. konfigurime jo standarde ose në bazat e të dhënave të krijuara kohë më parë, kur edhe në konfigurimet standarde nuk kishte një kontroll mjaft të rreptë për përputhjen e kontratave gjatë plotësimit të dokumenteve.

Fig.4.5 Mesazhet e gabimit të kontabilitetit

Kontrollimi i vlerave boshe të kontratave dhe kontratave të njerëzve të tjerë kryhet nëse parametri " është vendosur në një Kontrolloni kontratat për vlerat boshe dhe pajtueshmërinë me palën tjetër". Për më tepër, për të gjetur gabime, ne mund të rekomandojmë përdorimin e përpunimit "Kontrolli i shprehur i menaxhimit të kontabilitetit", përkatësisht rregullat "Mungesa e analizave boshe për kontratat" dhe "Pajtueshmëria e palëve dhe kontratave".

Ka kontrolle të tjera gabimesh, për më shumë informacion ju lutemi na kontaktoni (kontaktet në fund të faqes).

Metodat e punës

Ne do të tregojmë se si mund të transferoni të dhëna në pjesë, dhe jo tërësisht, duke përdorur shembullin e ngarkimit të dokumenteve të një lloji të veçantë ose edhe kopje individuale të dokumenteve të një lloji të zgjedhur. Le të shënojmë vetëm një rregull të ngarkimit të të dhënave " Urdhër pagese" (shih Fig. 5). Kjo do t'ju lejojë të ngarkoni dokumente vetëm të llojit " Urdhër pagese". Nëse me këto parametra klikoni në butonin " Shkarko", atëherë do të shkarkohen të gjitha dokumentet e tipit " Urdhër pagese", e vendosur në intervalin kohor me " Data e fillimit"nga" Data e skadencës". Shtyp butonin " Instaloni PVD", pas kësaj mesazhi" Përzgjedhja e të dhënave për urdhërpagesë".

Fig.5 Si të vendoset një rregull për ngarkimin e të dhënave të një lloji të caktuar

Më pas, klikoni butonin "Shto kusht", do të mund të zgjidhni një atribut përzgjedhjeje (shih Fig. 6.1), më shpesh është " Dokumenti aktual", e cila ju lejon të zgjidhni një dokument individual nga një listë dokumentesh të këtij lloji. Duke përdorur detaje të tjera të përzgjedhjes, mund të merrni një përzgjedhje për një grup dokumentesh, për shembull, zgjidhni dokumentet sipas datës. Në të gjitha rastet, dokumentet zgjidhen brenda intervalit kohor të specifikuar nga parametrat " Data e fillimit"Dhe" Data e skadencës".

Fig.6.1 Si të zgjidhni një dokument të veçantë

E rëndësishme! "1C"), i cili në disa konfigurime nuk lejon zgjedhjen e dokumenteve gjatë ngarkimit sipas detajeve të përzgjedhjes. Kjo për faktin se në rregullat standarde përzgjedhja e dokumenteve kryhet me kërkesë pa specifikuar një periudhë. Kërkesa të tilla jo gjithmonë funksionojnë.

Në mënyrë të ngjashme, ju mund të ngarkoni drejtoritë, jo të gjithë drejtorinë, por duke zgjedhur sipas disa detajeve. Së pari, zgjidhni rregullin e dëshiruar të ngarkimit të të dhënave, më pas shtypni me radhë butonat " Instaloni PVD"Dhe" Shto kusht". Për shembull, Fig. 6.2 tregon se si mund të shkarkoni vetëm ata punonjës me të cilët në momentin e kalimit nga programi " 1C: Sistemi i thjeshtuar i taksave, ed. 1.3"në" 1C: Kontabiliteti i Ndërmarrjeve, botimi 3.0"(ose, siç thonë shpesh përdoruesit, kalimi nga kontabiliteti 7.7 në 3.0) janë vendosur marrëdhëniet e punës.

Fig.6.2 Si të zgjedhim një grup elementësh të drejtorisë

E rëndësishme! Një gabim në rregullat standarde është korrigjuar në rregullat e propozuara për transferimin e të dhënave (nga kompania "1C"), gjë që çon në përzgjedhjen e gabuar të elementeve të drejtorisë gjatë shkarkimit duke përdorur detajet periodike të drejtorisë, d.m.th. ato që kanë vlera të ndryshme të vendosura për data të ndryshme. Kjo për faktin se në rregullat standarde zgjedhja e elementeve të drejtorisë kryhet nga një pyetje pa specifikuar një periudhë.

Përzgjedhja bazuar në detajet periodike të drejtorisë bëhet në datën e parametrit " Data e skadencës"!!!

Ju mund të përdorni një kombinim të rregullave të ngarkimit dhe përzgjedhjes së të dhënave. Rregullat që kanë përzgjedhje të vendosura do të shënohen si "[ZGJEDHJA]". Për të parë ose modifikuar zgjedhjen e një rregulli specifik të ngarkimit të të dhënave, duhet të klikoni dy herë mbi këtë rregull në listën e rregullave ose, pasi ta keni zgjedhur atë, të klikoni butonin " Instaloni PVD".

E rëndësishme! Nëse ngarkimi i objekteve rezulton i zbrazët ose i paplotë, duhet të kontrolloni nëse mënyra e sinkronizimit është vendosur me 1C: Accounting 8. Nëse është kështu, atëherë do të ngarkohen vetëm objektet që janë ndryshuar pas transferimit (Direktoria .Synchronous Accounting Parametrat ruan Pozicionin e parametrit të Dokumentit të ngarkuar së fundi, i cili kontrollohet gjatë ngarkimit nga funksioni CheckFor Upload Possibility). Funksionimi i plotë në modalitetin e sinkronizimit bëhet i pamundur. Mënyra e sinkronizimit kontrollohet pas ngarkimit të rregullave të shkëmbimit. Nëse modaliteti është i instaluar, do të krijohet një dritare paralajmëruese (shih Fig. 6.5) dhe do t'ju kërkohet të çaktivizoni modalitetin e sinkronizimit.

Oriz. 6.5 Dritarja paralajmëruese e modalitetit të sinkronizimit

Dallime shtesë nga rregullat standarde

Rregulluar një gabim në transferimin e PT&U me llojet e vjetra të faturave: nëse në dokumentet Pranimi i Mallrave dhe Shërbimeve lloji i marrjes është i barabartë me 2 (vlera e vjetëruar) dhe nuk ka faturë furnizuesi, një konvertim i gabuar i këtij dokumenti në BP 3.0 në një kthim ndodh dokumenti nga blerësi.

Një gabim është rregulluar gjatë transferimit të operacioneve manuale që kanë një nënllogari të Divizionit në versionin PROF të BP. Një operacion i tillë nuk regjistrohet në BP, ndodh një gabim: "Fusha e Divizionit duhet të jetë bosh". Kjo për faktin se rregullat janë krijuar për të punuar me versionet CORP, megjithatë, në PROF, dimensionet DivisionDt dhe DivisionKt të regjistrit të kontabilitetit duhet të jenë bosh.

Rregulloi një gabim që çoi në dyfishim të grupeve të drejtorive Traktatet dhe, si pasojë, dyfishimi i elementeve të kësaj drejtorie (pasi kërkimi gjatë ngarkimit kryhet duke marrë parasysh prindin). Kjo është ilustruar në Figurën 6.6.

Fig.6.6 Rezultati i transferimit të direktoriumit Traktatet rregullat standarde

Këtu në kolonë Prindi(grupi i drejtorive) me emër 2015 Ekzistojnë dy grupe të ndryshme të drejtorive me të njëjtin emër (ka vetëm një grup në burim), prandaj kontratat janë të dyfishuara.

Është rregulluar një gabim në transferimin e dokumenteve bankare gjatë transferimit të parave nga një llogari rrjedhëse në tjetrën. NË BP 3.0 në këtë rast krijohet një dokument Debitimi nga llogaria rrjedhëse me llojin e operacionit Transferimi në një llogari tjetër të organizatës, i cili nuk kryhet për faktin se nuk plotësohen të dhënat Llogaria e marrësit. Përveç kësaj, detajet janë plotësuar gabimisht. Llogaria Dhe Llogaria e debitit. Kjo do të shfaqet nëse ato janë të ndryshme, për shembull 55 dhe 51, atëherë ato duhet të ndërrohen. Rregullohet gabimi në mos plotësimin e detajeve Lloji i detyrimit në dokumentet e transfertave tatimore. Të gjitha sa më sipër zbatohen për versionin 3.0.43.215.

Rekuizitat janë transferuar kontrata kryesore drejtoria Kundërpalët.

Rregulli për shkarkimin e drejtorisë është ndryshuar Nomenklatura, tani metoda e përzgjedhjes së të dhënave është kampionimi standard, i cili ju lejon të zgjidhni elementët e drejtorisë sipas detajeve (në rregullat standarde të sistemit të thjeshtuar të taksave 7.7 - BP 3.0 kjo nuk është e mundur). Kur transferoni një direktori Nomenklatura, transferohen dhe Çmimet e artikujve nëpërmjet lidhjeve, d.m.th. çmimet e vetëm artikujve të transferuar të nomenklaturës. Për të aktivizuar këtë veçori, duhet të vendosni vlerën e parametrit në një Ngarko çmimet kur shkarkon artikujt.

Një gabim është fiksuar në rregullat standarde "USN 7.7 - BP 3.0" gjatë transferimit të bilanceve për shlyerjet me palët: lloji i marrëveshjes ishte vendosur gjithmonë në Të tjera. Tani - në varësi të llojit të bilancit, sipas seksionit të kontabilitetit " Llogaritjet me furnitorët dhe kontraktorët"lloji i kontratës =" Me furnizues", sipas seksionit të kontabilitetit" Llogaritjet me blerësit dhe klientët"lloji i kontratës =" Me blerës", në raste të tjera, lloji i kontratës = " Të tjera".

Një gabim është fiksuar në rregullat standarde "USN 7.7 - BP 3.0" kur transferoni bilancet për shlyerjet me palët: shuma e shlyerjeve të ndërsjella u regjistrua në dy detaje të dokumentit për futjen e bilanceve fillestare. Shuma Dhe ShumaKt. Për shkak të kësaj, dokumenti i hyrjes për bilancet e hapjes nuk ishte postuar.

KontrolloMe blerësin" (në rregullat standarde" Të tjera"). Është vendosur vlera e atributit ". Shteti i pagesës", kjo është e rëndësishme për zgjedhjen e saktë të një faturë për pagesë ndaj blerësit në dokumentet e pagesave bankare në Konfigurimin e Marrësit.

Kur transferoni dokumente të formularit " Urdhër pagese"Lloji i kontratës është caktuar në" Me furnizuesin" (në rregullat standarde" Të tjera").

Është rregulluar një gabim në rregullat standarde "USN 7.7 - BP 3.0" gjatë transferimit të vendeve të ruajtjes: detajet "nuk janë plotësuar" Lloji i magazinës".

Parametri i shtuar " Shkëmbimi me autoritetet rregullatore të përfshira": nëse vlera e tij është 1, atëherë mbështetësja Lloji i shkëmbimit me Autoritetet e Kontrollit elementi i drejtorisë " Organizatat"e vendosur në vlerë" Shkëmbim Në Format Universal", përndryshe në" Exchange Disabled"Si në rregullat standarde. Kjo është e rëndësishme për transferime të përsëritura (të rregullta), në mënyrë që të mos prishet konfigurimi i EDF.

Rregulli i kërkimit për artikujt e shkarkuar për drejtorinë është ndryshuar " Kundërpalët“: fillimisht kërkimi kryhet nga TIN Dhe pikë kontrolli(nëse këto vlera plotësohen), atëherë vetëm nga TIN dhe në fund nga Emri. Në të tre rastet, kërkimi përfshin atributin e grupit (ThisGroup) dhe vetë grupin (Prindër). Kjo është e rëndësishme për transferime të përsëritura (të rregullta), në mënyrë që të mos krijohen dublikatë për palët me emra të ndryshuar PAS ngarkimit.

Kur transferoni palët, plotësoni detajet Regjistrimi i vendit që do të thotë "Rusi". Kjo është e nevojshme në mënyrë që pas ngarkimit të drejtorisë së palëve në program "Kontabiliteti 1C 8" Nuk më duhej të plotësoja manualisht detajet e kërkuara Regjistrimi i vendit. Nëse nuk plotësohet, atëherë në formën e një elementi drejtorie " Kundërpalët"Detajet do të jenë të disponueshme" Numri i takses"Dhe" Reg. numri"dhe detajet" TIN"Dhe" pikë kontrolli"do të fshihet.

Rregullave të transferimit "USN 7.7 - BP 3.0" i është shtuar një rregull i ngarkimit të të dhënave për transferimin e drejtorisë "Punonjësit" (në rregullat standarde transferohet vetëm drejtoria e individëve).

Në rregullat e transfertave "USN 7.7 - BP 3.0" është korrigjuar rregulli i transferimit për regjistrin e informacionit Norma aktuale e tarifave të punonjësve.

Karakteristikat e transferimit të urdhërpagesave për pagesat e taksave

Për urdhërpagesat me lloj transaksioni Transferimi i taksave Duhet të plotësohen detajet shtesë: KBK - kodi i klasifikimit buxhetor, statusi i përpiluesit, etj. Strukturat e këtyre detajeve janë në Bukh 7.7 (USN 7.7) dhe ne BP 3.0 nuk përputhen. Në veçanti në BP 3.0 Disa nga këto detaje janë të përfshira në një drejtori të veçantë Llojet e taksave dhe pagesave në buxhet, një lidhje për të cilën gjendet në urdhërpagesën. Drejtoria përmban një numër elementësh të dhënë që shfaqen në bazën e informacionit, për shembull, kur redaktoni një politikë kontabël. Gjatë transferimit të të dhënave, këto elemente do të shfaqen edhe gjatë ngarkimit të politikës së kontabilitetit. Kur ngarkoni dhe shkarkoni urdhërpagesat, një element direktorie Llojet e taksave dhe pagesave në buxhet kontrolluar duke përdorur KBK-në për zëvendësimin e detajeve të urdhërpagesës Taksa. Prandaj, rekomandohet që pas transferimit të politikave të kontabilitetit, të kontrolloni nëse të gjitha taksat e nevojshme shfaqen në drejtori dhe, nëse është e nevojshme, t'i plotësoni ato. Gjatë krahasimit (sinkronizimit) të KBK-së në urdhërpagesat, burimi dhe marrësi nuk marrin parasysh katër kategoritë e KBK-së, kategoritë 14-17, kodin e nëntipit të të ardhurave: tatim, gjobë, gjobë, etj. Në drejtori Llojet e taksave dhe pagesave në buxhet këto pjesë janë të mbushura me zero. Kur shtoni elementë të rinj në drejtori, bitet 14-17 duhet gjithashtu të mbushen me zero.

Transferimi i bazave të të dhënave të mëdha të informacionit.

Para së gjithash, kur migroni baza të mëdha informacioni, procesi i shkarkimit të të dhënave mund të zgjasë shumë. Kjo ndodh nëse ka një numër të madh balancash në një seksion kontabël, për shembull, bilancet e mallrave. Për të zvogëluar kohën e ngarkimit, mund të përdorni teknikën e ndarjes së një dokumenti " Futja e bilanceve fillestare"për disa. Nëse vendosni vlerën e parametrit " Numri i rreshtave në dokumentin e hyrjes së bilancit" ndryshe nga zero (shih Fig. 6.3), atëherë ngarkimi i të dhënave në një dokument do të kufizohet në një vlerë të caktuar. Kjo mund të zvogëlojë ndjeshëm (disa herë) kohën e ngarkimit.

Fig.6.3 Vendosja e parametrave gjatë transferimit të të dhënave me një kufizim të madhësisë së dokumentit " Futja e bilanceve fillestare»

Shënim: vlera e parametrit kufizon numrin e rreshtave të tabelës së transaksioneve të ngarkuara në një dokument " Futja e bilanceve fillestare", në vend që të specifikoni numrin e rreshtave të vetë dokumentit. Prandaj, numri i rreshtave të dokumentit do të ndryshojë nga vlera e parametrit, ky nuk është një gabim. Kur ndani një dokument " Futja e bilanceve fillestare” Për disa dokumente, komentit të çdo dokumenti në fund të rreshtit do t'i shtohet një postfiks: “-1”, “-2”, etj.

E RËNDËSISHME! Algoritmi i përshkruar për ndarjen e një dokumenti " Futja e bilanceve fillestare"disa përdoren vetëm për të reduktuar kohën e ngarkimit të të dhënave; të gjitha dokumentet ngarkohen në një skedar, d.m.th. Transferimi i të dhënave ndodh në një hap, komentet (postfiksimet) gjenerohen automatikisht, specifikohet vetëm një parametër. Por kjo teknikë nuk e zgjidh problemin e mungesës së kujtesës, e cila do të diskutohet më poshtë.

Kur migroni baza të mëdha informacioni, mund të lindë një problem me mbarimin e RAM-it: kur përpiqeni të shkarkoni, programi do të përfundojë me një mesazh gabimi përkatës ose pa një mesazh. Përpjekja për të zëvendësuar kompjuterin tuaj me një më të fuqishëm është e padobishme. Në këtë rast, ju duhet të ngarkoni të dhënat në pjesë, duke i ndarë ato në pjesë. Kjo kërkon rregulla transferimi që mbështesin modalitetin e specifikuar. Le të shohim se si të shkarkojmë. Së pari, transferimi i të dhënave duhet të kryhet duke përdorur vetëm një rregull ngarkimi (shih Fig. 6.4). Nëse transferimi është i pamundur sipas një rregulli, atëherë ne e ndajmë atë në pjesë, duke treguar numrin fillestar dhe përfundimtar të pjesës. Çdo pjesë do të përmbajë informacion për një numër të caktuar vlerash analitike të nivelit të parë, për shembull, bilancet e produktit, d.m.th. numri i caktuar i vlerave të bilancit të llogarisë "41". Duke ditur shumën totale të analitikës për llogarinë, është e lehtë të llogaritet numri i servirjeve. Sa të dhëna transferohen pa probleme në të njëjtën kohë (në një pjesë të informacionit) duhet të përcaktohet në mënyrë eksperimentale, kur ngarkohen bilancet e llogarisë, problemet e transferimit shfaqen kur numri i bilanceve është disa mijëra ose më shumë. Megjithëse, për të kursyer kohë për ngarkimin e të dhënave, ne mund të rekomandojmë ndarjen e tyre në pjesë, edhe nëse është e mundur të ngarkoni të gjitha bilancet në seksionin e kontabilitetit në të njëjtën kohë. Koha e ngarkimit varet nga madhësia e pjesës së të dhënave, jo proporcionalisht, jo lineare. Prandaj, duke ndarë, për shembull, bilancet e dhjetë mijë produkteve në dhjetë pjesë të një mijë, mund të zvogëloni kohën e shkarkimit me disa herë. Nëse transferojmë pjesën e parë, numri i pjesës fillestare mund të mos tregohet nëse transferohet pjesa e fundit, atëherë numri i pjesës përfundimtare mund të mos tregohet.

E RËNDËSISHME! Kur transferoni të dhëna në pjesë, është e nevojshme të specifikoni një postfiks në parametra, i cili është i përfshirë në formimin e komentit të dokumentit " Futja e bilanceve fillestare" Kur ndryshoni numrat e diapazonit të pjesëve, nuk duhet të harroni të ndryshoni postfiksin, përndryshe, kur ngarkoni në konfigurimin e marrësit, dokumentet me të njëjtat komente (postfiksime) do të mbishkruhen. Emri i skedarit të të dhënave nuk është veçanërisht i rëndësishëm. Ju mund të përdorni taktika sekuenciale të transferimit: shkarkoj - ngarkoj, shkarkoj - ngarko, etj. Në këtë rast, emri i skedarit të të dhënave nuk ka nevojë të ndryshohet. Ju mund të zgjidhni një taktikë: së pari shkarkoni gjithçka, pastaj ngarkoni gjithçka. Në rastin e fundit, emri i skedarit të të dhënave do të duhet të ndryshohet sa herë që ngarkohet. Një shembull më shumë. Nëse numri i bilanceve në seksionin e kontabilitetit (për shembull, mallrat) është, të themi, 10,000, ne e ndajmë atë në pjesë të një mijë, atëherë marrim 10 pjesë. Çdo pjesë duhet të ketë një postfiks unik: "-1", "-2", "-3", "-4". Nëse shkarkojmë të gjitha mallrat e mbetura dhe më pas ngarkojmë gjithçka, atëherë skedarët e të dhënave duhet gjithashtu të jenë unikë, për shembull: "41_1", "41_2", "41_3", "41_4". Parametrat "Numri i porcionit fillimi" dhe "Numri i porcionit fundi" duhet të marrin vlerat e mëposhtme: 0, 1000; 1001, 2000; 2001, 3000; 3001, 4000.

Fig.6.4 Vendosja e parametrave gjatë transferimit të të dhënave në pjesë

Transferimi i të dhënave në pjesë mbështetet për rregullat e mëposhtme të ngarkimit:

Asetet fikse

Materiale

Devijimet në koston e artikujve të inventarit

TVSH për asetet e blera

Prodhim i papërfunduar

Produkte të gatshme dhe produkte gjysëm të gatshme

Shpenzimet e shitjes

Mallrat e dërguara

Paratë e gatshme

Investimet financiare

Zgjidhjet me furnitorët dhe kontraktorët

Marrëveshjet e tjera me palët

Taksat dhe tarifat

Zgjidhjet me personelin

Llogaritjet me personat përgjegjës

Zgjidhjet me themeluesit

Shlyerjet me debitorë dhe kreditorë të tjerë

Kapitali dhe rezervat

Shpenzimet e ardhshme

Aktivet dhe detyrimet tatimore të shtyra

Rezultatet financiare

Llogaritë jashtë bilancit

Mos u përpiqni të ndiqni këshillat qesharake si: "Transferoni fillimisht librat e referencës dhe më pas transferoni mbetjet". Së pari, nuk ka kuptim të transferoni drejtorinë veç e veç, qoftë në pjesë apo në tërësi , nëse gabimi ndodh gjatë shkarkimit të bilanceve, atëherë kjo nuk do të ndihmojë. Gabimi ka shumë të ngjarë të ndodhë kur transferoni bilancet (gjatë shkarkimit, kjo është e rëndësishme të kuptohet), kur drejtoria transferohet duke përdorur lidhje. Nuk ka rëndësi nëse drejtoria është transferuar tashmë apo jo, kur shkarkohen mbetjet, ato do të shkarkohen përsëri pa kufizime. Së dyti, transferimi i drejtorive të tëra është zakonisht transferimi i mbeturinave;

Pas përfundimit të shkarkimit ju duhet të nisni programin 1C: Accounting 8. Ngarkimi, si fillimisht ashtu edhe gjatë transferimeve të përsëritura të të dhënave ose transferimeve shtesë, duhet të kryhet duke përdorur përpunimin standard (shih Fig. 7).

Vëmendje, e rëndësishme. Mjekimi Shkëmbimi universal i të dhënave në formatin XML (në disa versione 3.0.43.x) përmban gabime. Mund të përdoret përpunimi i korrigjuar Shkëmbimi universal i të dhënave në formatin XML, i cili përfshihet në dorëzim dhe është i instaluar në drejtorinë e bazës së të dhënave Kontabiliteti botimi 4.5.

Pas ngarkimit në program 1C: Kontabiliteti 8 dokumentet për futjen e bilanceve duhet të postohen, dhe dokumentet e mbetura duhet të ripostohen. Kjo bëhet më së miri duke përdorur përpunimin Transferimi në grup i dokumenteve, e cila është në seksion Administrata. Nëse nuk është i dukshëm në seksionin e specifikuar, konfiguroni shiritin e veprimit duke shtuar komandën e dëshiruar (shih Fig. 7.1)

Fig.7.1 Vendosja e shiritit të veprimit

E rëndësishme. Ju nuk mund të përdorni përpunimin nga konfigurimi standard, pasi ai funksionon në modalitetin e korrigjimit të mbajtësit (Exchange Processing.Handler DebuggingMode Flag = True) dhe nuk lejon përdorimin e mbajtësit "Fushat e kërkimit" për të kërkuar artikujt e shkarkuar për drejtorinë " Kundërpalët" (shih më lart). Më saktësisht, të gjithë mbajtësit që përdoren gjatë ngarkimit janë në përpunim të integruar në konfigurim ProcesorëtShkarkimeNga Kontabiliteti77. Kështu, nuk është e mundur të migroni duke përdorur rregullat e ndryshuara, të paktën gjatë fazës së ngarkimit.

Mund të përdoret përpunim i ngjashëm i jashtëm Transferimi i të dhënave nga bazat informative të 1ndërmarrjes77(përfshihet në dorëzim). Më poshtë ne përshkruajmë se si ta përdorim atë (edhe një herë - përpunimi i jashtëm).

Pas përfundimit të shkarkimit ju duhet të nisni programin 1C: Accounting 8. Në meny: Skedar - Hapni dhe tregoni përpunimin e jashtëm Transferimi i të dhënave nga bazat informative të 1ndërmarrjes77.

Pas kësaj, do të shfaqet një formular në të cilin duhet të specifikoni opsionin e ngarkimit të të dhënave – Ngarkoni të dhënat nga skedari (Fig. 7.2).

Pas së cilës do të shfaqet një kuti dialogu në të cilën do t'ju duhet të specifikoni rrugën drejt skedarit të ngarkuar (shih Fig. 7.3).

Duke klikuar "Ngarkoni të dhënat", filloni procesin e ngarkimit të të dhënave (shih Fig. 7.4), pas përfundimit të të cilit do t'ju duhet të krijoni një bilanc dhe të kontrolloni qarkullimin në bazën e të dhënave të konfigurimit të burimit dhe konfigurimin e destinacionit në të cilin është kryer shkarkimi .

Nëse ndodh ndonjë gabim gjatë procesit të transferimit të të dhënave, do të hapet një dritare mesazhi, nga e cila mund të klikoni dy herë për të zgjidhur gabimin. Për të marrë një raport mbi gabimet që kanë ndodhur me një përshkrim dhe rekomandime për eliminim, duhet të klikoni mbi lidhjen " Informacioni i gabimit».

Ngarkimi gjatë transferimeve të përsëritura të të dhënave ose transferimeve shtesë të dokumenteve ose drejtorive individuale mund të kryhet duke përdorur përpunimin standard "Shkëmbimi i të dhënave universale në formatin XML", kjo do ta përshpejtojë procesin.

Teknika e konvertimit të të dhënave.

Nëse është e nevojshme, konvertimi mund të kryhet në disa faza, për shembull, së pari bilancet dhe më pas dokumentet. Ritransferimi i informacionit është i mundur.

Gjendjet transferohen me dokumenta " Futja e bilanceve fillestare».

Më shumë detaje mbi metodologjinë për futjen e bilanceve mund të gjenden në artikullin në faqen e internetit të ITS të kompanisë 1C (për 1C: Enterprise Accounting rev. 3.0)

E rëndësishme! Para futjes së bilanceve të hapjes, duhet të përcaktohen parametrat e politikës kontabël. Parametrat e politikës kontabël të organizatës lexohen në datën pas datës së futjes së bilanceve. Për shembull, nëse data e futjes së bilanceve është 31 dhjetor 2013, atëherë merren parasysh parametrat e politikës kontabël të vendosura që nga 1 janari 2014 Kjo ju lejon të merrni parasysh parametrat e politikës aktuale të kontabilitetit (për shembull: nëse në vitin 2013 organizata aplikoi një sistem të thjeshtuar tatimor, dhe që nga viti 2014 kaloi në sistemin e përgjithshëm - atëherë kur futni bilancet që nga 31 dhjetori 2013, do të merren parasysh parametrat e politikës kontabël të vitit 2014). Sigurohuni që politikat e kontabilitetit të jenë transferuar saktë, të korrigjohen nëse është e nevojshme.

E rëndësishme! Nëse vendosni të filloni të punoni në konfigurimin e marrësit përpara se të transferoni pjesën e mbetur atje, atëherë së pari duhet të transferoni drejtoritë përpara se të filloni punën në konfigurimin e marrësit. Përndryshe, mund të ndodhin gabime gjatë transferimit të bilanceve në një bazë të dhënash jo bosh.

Unë po u përgjigjem pyetjeve! Rregullat e përpunimit dhe transferimit të përfshira në grupin e dorëzimit janë të hapura dhe nuk mbrohen nga kopjimi në asnjë mënyrë. Kjo nuk do të thotë që blerësi (i licencuari) ka të drejtë të shpërndajë dhe riprodhojë. I licencuari nuk e ka një të drejtë të tillë. I licencuari ka të drejtën e përdorimit. Duke ushtruar këtë të drejtë, i licencuari mund të krijojë kopje arkivore, të bëjë ndryshime dhe të përdorë një numër të pakufizuar herë në një numër të pakufizuar kompjuterësh. Për të përmirësuar ose korrigjuar rregullat e konvertimit, si dhe për t'u njohur më shumë me to, duhet të ngarkoni rregullat në program Konvertimi i të dhënave. Ky program shpërndahet nga 1C dhe përcakton rregullat për përdorimin e tij.

Arsyet për të blerë

Përditësuar rregullisht. Përditësimet janë falas për gjashtë muaj pas blerjes. Përfshirë në TOP 100 botimet e Infostart.

Përparësitë

Teksti i rregullave dhe përpunimi janë të hapura, përdoret teknologjia e konvertimit të të dhënave dhe janë të lehta për t'u modifikuar.

Krahasimi i versioneve

01/29/2019 Rregullat u përditësuan për të lëshuar 3.0.67.70

07/05/2018 Rregullat u përditësuan për të lëshuar 3.0.63.22

25.09.2017 Rregullat u përditësuan për të lëshuar 3.0.52.36

18/07/2017 Rregullat u përditësuan për të lëshuar 3.0.51.16

10/12/2016 Rregullohet një gabim në transferimin e arsimit dhe formimit profesional me llojet e vjetra të pranimeve

09/08/2016 Rregullat u përditësuan për të lëshuar 3.0.44.102

18/06/2016 Rregulluar një gabim në transferimin e operacioneve manuale që kanë Divizioni i nënllogarisë

31/05/2016 Rregullat u përditësuan për të lëshuar 3.0.43.236. Në konfigurimet standarde (BP lëshon 3.0.43.174 - 235) në përpunimin Universal XML Data Exchange, procedura e Parametrave të Ngarkesës nuk funksionon siç duhet. Rregullat janë ndryshuar për të zgjidhur këtë problem. Ju gjithashtu mund të përdorni përpunimin Universal Data ExchangeXML të përfshirë në paketën e dorëzimit për t'u ngarkuar në BP 3.0. Është shkruar gjatë instalimit në nëndrejtorinë ExtForms të drejtorisë së informacionit. bazat 7.7.

25/05/2016 Rregullat u përditësuan për të lëshuar 3.0.43.215

11.05.2016 Kufizimi për kohëzgjatjen e emrit të kontratës u ndryshua nga 50 në 100.

23/02/2016 Rregullat u përditësuan për të lëshuar 3.0.43.29

21/12/2015 Përpunimi dhe rregullat u përditësuan për të lëshuar 3.0.42.33

11.11.2015 U shtua kontrolli për modalitetin e sinkronizimit

18/05/2015 Përpunimi dhe rregullat u përditësuan për të lëshuar 3.0.40.24

14.05.2015 Ka përfunduar transferimi i dokumenteve të pagesës për taksat

04/08/2015 Përpunimi dhe rregullat u përditësuan në versionin 3.0.39.56. Në versionin 3.0.39, struktura e faturës për pagesë ka ndryshuar: nuk ekziston më pjesa tabelare "Shërbime", tani mallrat dhe shërbimet janë në një pjesë tabelare "Mallrat". Prandaj, rregullat për 3.0.38 nuk mund të përdoren për transferimin në 3.0.39

04/02/2015 Përpunimi dhe rregullat u përditësuan për të lëshuar 3.0.38.53

12/23/2014 Përpunimi dhe rregullat u përditësuan në versionin 3.0.37

Përmbajtja e dorëzimit.

Paketa përfshin: përpunim "ACC_ACC8", rregullat e transferimit "ACC_ACC8" dhe përpunimi Transferimi i të dhënave nga bazat informative të 1ndërmarrjes77. Nëse organizata juaj nuk ka një programues me kohë të plotë për të kryer punën, ne jemi gati të ofrojmë shërbimet e specialistit tonë (programuesi do të lidhet me kompjuterin tuaj nëpërmjet internetit duke përdorur një program të veçantë për punë në distancë dhe do të kryejë punën e nevojshme ). Nëse është e mundur, siguroni një bazë pune "1C: Kontabiliteti 7.7", ne mund t'i transferojmë të dhënat vetë dhe të transferojmë skedarin " 1C: Kontabiliteti 8" me bilanc të transferuara. Kostoja e këtij shërbimi nuk përfshihet në koston totale të paketës.

A duhet të kaloj në 1C: Enterprise 8.2? Nëse po e lexoni këtë artikull, do të thotë që me siguri tashmë i jeni përgjigjur kësaj pyetjeje në mënyrë pozitive. Prandaj, tani nuk do të flasim më për avantazhet e kalimit në një platformë të re, por do të fokusohemi drejtpërdrejt në detajet dhe veçoritë e këtij procesi.

1. Algoritmi i përgjithshëm

Pra, ju keni vendosur të kaloni në "tetë" dhe dëshironi të zbuloni se si bëhet kjo dhe çfarë "kërcënon" për ju. Në formën e tij më të përgjithshme, diagrami i tranzicionit duket kështu (Fig. 1).

Oriz. 1. Algoritmi për kalimin nga platforma 1C:Enterprise 7.7 në platformën 1C:Enterprise 8.2

1. Përmirëso. Gjëja e parë që duhet të bëni është të shkruani një aplikacion nga organizata juaj, të dorëzoni një formular regjistrimi për platformën 7.7 dhe të blini platformën 8.2. Në këtë rast do të siguroheni zbritje në shumën e kostos së platformës së vjetër, por jo më shumë se 50%. Platforma e vjetër mbetet me ju, dhe ju mund të vazhdoni ta përdorni, megjithatë, ajo do të hiqet nga mbështetja teknike në 1C.

2. Përditëso konfigurimin aktual deri në versionin e fundit aktual.

3. Përgatitja e bazës së të dhënave për transferim. Kjo përfshin rezervimin e bazës së të dhënave, mbylljen e periudhës aktuale të faturimit, pastrimin e bazës së të dhënave nga artikujt e shënuar për fshirje dhe korrigjimin e gabimeve të kontabilitetit (nëse ka).

4. Transferimi i të dhënave. Kjo është faza kryesore. Algoritmet dhe intensiteti i punës janë të ndryshme në secilin rast specifik.

5. Trajnimi i personelit për të punuar me konfigurimin e ri. Meqenëse konfigurimet në platformat 7.7 dhe 8.2 ndryshojnë si në ndërfaqe ashtu edhe në funksionalitet, mund t'ju duhet trajnim për të punuar me konfigurimin e ri. Mund ta studioni vetë duke përdorur literaturën e duhur metodologjike, por është më mirë të merrni një kurs të specializuar në 1C.

6. Operacioni. Në këtë fazë, kur përdoruesit fillojnë të punojnë në programin e ri, ai korrigjohet dhe korrigjohen gabimet e mundshme në transferimin e automatizuar të të dhënave.

Le të shohim procesin e migrimit në një platformë të re në kontekstin e konfigurimit "Kontabiliteti 1c".

2. Ndrysho "1C: Kontabiliteti 7.7" në "1C: Kontabiliteti 8.2"

Strategjia dhe mekanizmat për transferimin e të dhënave nga "1C: Kontabiliteti 7.7" në "1C: Kontabiliteti 8.2" përcaktohen nga faktorët e mëposhtëm:

koha e fillimit të kontabilitetit në programin e ri;
prania dhe kompleksiteti i modifikimeve në versionin aktual të konfigurimit tuaj;
nevoja për të ruajtur historinë e transaksioneve të biznesit për periudhat e kaluara.

Ne i këshillojmë klientët tanë të fillojnë të punojnë në një program të ri kontabiliteti nga 1 janari i vitit të ri . Kjo për faktin se shumica e taksave llogariten në bazë akruale. Prandaj, për të mos zhvilluar mjete për transferimin e saktë të rezultateve të akumuluara, është e nevojshme që fillimi i punës në program të lidhet me fillimin e periudhës së raportimit tatimor. Sigurisht, ju mund të filloni punën nga fillimi i tremujorit, dhe madje edhe nga fillimi i muajit tjetër, por një tranzicion i tillë do të sjellë kosto më të konsiderueshme (për shkak të dallimeve të konsiderueshme në strukturën e dokumenteve në 7.7 dhe 8.2).

Në varësi të kombinimit të faktorëve të mësipërm, situatat mund të jenë si më poshtë.

Situata 1:

Kalimi nga viti i ri, konfigurimi TIPIK, balancat e sakta të llogarisë gjenerohen në programin e vjetër

Ky opsion është i thjeshtë dhe i qartë, por në praktikë është jashtëzakonisht i rrallë. Është e mundur vetëm në një numër kompanish të vogla të gjenerohen bilancet e sakta në programin e vjetër menjëherë para fillimit të punës në programin e ri, dhe vetëm me kusht që të sigurohen dhe të futen në program të gjitha dokumentet parësore për periudhën e kaluar.

Nëse ky është rasti juaj, ju jeni me fat. Ju duhet vetëm të përditësoni konfigurimin "1C:Enterprise 7.7" në versionin më të fundit dhe të përdorni përpunimin "Transferimi i të dhënave nga bazat e informacionit 1C:Enterprise 7.7" të integruar në "1C:Enterprise 8.2". Këtë mund ta bëni vetë, pa ndihmën e një specialisti. Thjesht duhet të ndiqni me përpikëri udhëzimet e specifikuara në përpunim.

Situata 2:

Kalimi nga viti i ri, konfigurim TIPIK, ne programin e vjeter NUK KA BALANCA TE SAKTE TE LLOGARIVE

Praktika standarde në këtë rast është duke punuar në programin e vjetër dhe të ri njëkohësisht . Gjatë "periudhës së tranzicionit" (Fig. 2), punonjësit mbyllin transaksionet e tyre të mëparshme në programin e vjetër dhe fillojnë të fusin dokumentet për transaksionet e reja në sistemin e ri.

Oriz. 2. Periudha e tranzicionit gjatë ndryshimit të platformave

Për të kapërcyer këtë periudhë me humbje minimale, mund të përdorni strategjitë e mëposhtme:

transferoni bilancet “siç janë” në fillim të vitit dhe mbani shënime bazuar në këto të dhëna. Pasi të merren balancat e sakta në "shtatë", ato duhet të rregullohen menjëherë në mënyrë retroaktive në "tetë".
refuzojnë transferimin e bilanceve të pasakta dhe futjen e dokumenteve parësore për transaksionet e reja në G8 pa i kryer ato më pas. Në këtë rast, nuk ka rëndësi nëse ka bilanc në program apo jo, nuk do të bëjnë asnjë lëvizje në llogari. Kjo duhet të bëhet derisa të merren bilancet e sakta në 1C: Ndërmarrja 7.7. Më pas, bilancet që rezultojnë transferohen në programin e ri në fillim të vitit. Hapi i fundit është zbatimi i qëndrueshëm i "primares" të futur në programin e ri gjatë periudhës së tranzicionit duke përdorur përpunimin e integruar "Përpunimi në grup i drejtorive dhe dokumenteve" .

Situata 3:

Kalimi nga mesi i vitit, konfigurim TIPICAL

"1C: Kontabiliteti 8.2" mbështet një sërë mekanizmash të rëndësishëm për kontabilitetin, performanca e të cilave varet nga të dhënat e futura në dokumente gjatë vitit. Ndër mekanizmat e tillë janë llogaritja tashmë e përmendur e taksave në bazë akruale, një algoritëm për shpërndarjen e shpenzimeve indirekte dhe procedura të tjera që lidhen me mbylljen e muajit. Është pikërisht për shkak të këtyre veçorive që në këtë situatë është e pamundur të kalosh në një program të ri aq lehtë sa në dy rastet e para. Për të minimizuar numrin e gabimeve që mund të ndodhin gjatë migrimit, ne rekomandojmë:

filloni punën, nëse jo nga fillimi i vitit, atëherë të paktën nga fillimi i tremujorit;
transferimi i bilanceve në fillim të vitit;
transferoni të gjitha dokumentet kryesore për periudhën aktuale të raportimit (vit) në sistemin e ri dhe rivendosni të dhënat e kontabilitetit dhe taksave duke përdorur përpunimin në grup të drejtorive dhe dokumenteve.

1. Zgjidhje standarde "1C: Konvertimi i të dhënave 2.1". Ky produkt softuerësh mund të përdoret për të transferuar informacione midis konfigurimeve në platformën 1C të çdo strukture dhe kompleksiteti.

2. Zhvillimet e franshizave 1C. Shumë kompani, duke përfshirë kompaninë « RG-Soft" (), ekzistojnë metoda të provuara për zgjidhjen e këtij problemi, të cilat mund të zvogëlojnë ndjeshëm kohën dhe buxhetin e punës së transferimit të të dhënave.

Situata 4:

Kalimi nga një konfigurim STANDARD ME TRANSFERIM DOKUMENTEVE TË PERIUDHËS SË KALUAR

Më vete, vërejmë se ka kompani që mbajnë marrëdhënie afatgjata (më shumë se një vit) sipas kontratave me palët. Menaxhmenti i kompanive të tilla është i interesuar të ketë një histori transaksionesh biznesi në program. Prania në programin e ri të dokumenteve të futura në programin e vjetër i lejon përdoruesit të gjurmojnë lehtësisht dhe shpejt marrëdhëniet sipas marrëveshjeve/transaksioneve specifike.

Është e mundur të zbatohet një transferim i tillë duke përdorur të njëjtat mekanizma si në situatën e mëparshme. Dallimi midis këtij procesi është se nuk ka nevojë të transferoni të gjitha dokumentet, ju mund të kufizoni veten në transferimin e vetëm disa llojeve të dokumenteve, dhe tepricat për llogaritë e tjera futen përmes përpunimit standard. Në këtë rast, dokumentet shtesë të transferuara zakonisht lihen të papostuara.

Megjithëse është e mundur të transferohen dokumentet për periudhën e kaluar nga një program i vjetër në një të ri, një transferim i tillë çon në një rritje të dukshme të madhësisë së bazës së të dhënave dhe, rrjedhimisht, në madhësinë e tabelave të përpunuara. Kjo mund të shkaktojë ngadalësimin e sistemit. Prandaj, nuk duhet ta përdorni këtë opsion tranzicioni nëse nuk është absolutisht e nevojshme. Rekomandohet që dokumentet e transferuara nga periudhat e mëparshme të lihen të pa postuara në mënyrë që informacioni që ato përmbajnë të mos ndikojë në raportimin aktual të kontabilitetit dhe tatimor. Përdorni dokumente historike vetëm për qëllime referimi.

Situata 5:

Kalimi nga një konfigurim JO TIPIK në platformën 1C:Enterprise 7.7

Opsionet e përshkruara më sipër përdoren kur migroni nga konfigurimi standard "1C:Enterprise 7.7", por në praktikë shpesh duhet të merreni me konfigurime të modifikuara. Organizimi i një tranzicioni në këtë situatë është një opsion i veçantë që meriton shqyrtim.

Në varësi të natyrës së ndryshimeve të bëra në program, janë të disponueshme teknologjitë e mëposhtme të transferimit të të dhënave:

· nëse konfigurimi është ndryshuar pak dhe mekanizmat bazë janë të ngjashëm me zgjidhjen standarde 1C, mund të përdorni, si në opsionet e mëparshme, mjetet standarde të tranzicionit. Ju vetëm duhet t'i konfiguroni ose modifikoni pak ato për t'iu përshtatur programit tuaj. Ndoshta mjeti më i testuar dhe më i besueshëm është "1C: Konvertimi i të dhënave 2.1" i përmendur tashmë. Ky mjet do të kërkojë aftësi të caktuara operative nga përdoruesi, por me ndihmën e tij është e mundur të organizohet transferimi i automatizuar i objekteve midis konfigurimeve.

· nëse gjatë viteve të përdorimit konfigurimi është ridizajnuar rrënjësisht, atëherë vendosja e mjeteve standarde të migrimit mund të rezultojë të jetë më e vështirë sesa të shkruani përpunimin tuaj për këto qëllime. Një situatë e ngjashme lind në rastin e organizimit të një kalimi nga një program kontabiliteti që nuk është i lidhur me platformat 1C. Është gjithashtu e mundur të bëhet një tranzicion i tillë, por nuk do të jetë e mundur të arrihet paraprakisht me një shkëmbim universal. Çdo rast specifik kërkon një qasje individuale ndaj problemit. Kompania jonë mund të ofrojë përvojën e saj në transferimin e të dhënave përmes skedarëve të formateve të ndryshme, si dbf, xls(Ngarkues universal nga Excel në 1C), xml.

Një pikë tjetër që vlen të përmendet në lidhje me tranzicionin nga platforma 7.7 në 8.2 shqetësimet konsolidimi i bazës së të dhënave.

Për shkak të mungesës së një mekanizmi për mbajtjen e të dhënave të disa kompanive në një bazë të dhënash, shumë ndërmarrje duhej të mbanin disa baza të dhënash njëkohësisht në 1C: Enterprise 7.7. Meqenëse ky problem është zgjidhur në versionin e tetë, lind detyra e kombinimit të disa bazave të të dhënave në një si pjesë e një projekti të transferimit të të dhënave. Për më tepër, secila nga shtatë bazat mund të ketë karakteristikat e veta.

Duke përdorur metodat e dhëna më sipër, mund të krijoni ndërveprim me secilën nga bazat e të dhënave veç e veç. Megjithatë, lindin një numër nën-detyrash që janë specifike për këtë rast.

1. Unifikimi i dokumenteve që lidhen me një organizatë të caktuar. Ky problem zgjidhet lehtësisht duke përdorur mekanizmin e prefiksit. Secilës organizatë të regjistruar në program i caktohet prefiksi i vet i shkronjave. Ky prefiks i shtohet numrit të dokumentit, duke siguruar kështu uniken e numrave.

2. Kontrolli i elementeve dublikatë të drejtorive. Kur transferoni të dhëna nga disa burime informacioni në një sistem të vetëm informacioni, mund të lindë një situatë kur të njëjtat elementë të drejtorive, për shembull, e njëjta palë në një drejtori të re do të përsëriten disa herë. Prandaj, pas transferimit të të dhënave, është e nevojshme të kryhet një procedurë për krahasimin dhe bashkimin e elementeve të dosjeve të kopjuara.

3. Vështirësi të mundshme për të cilat duhet të keni parasysh

Me planifikimin e duhur të procesit të kalimit në një platformë të re, shumë probleme mund të shmangen. Megjithatë, ka një numër karakteristikash specifike që zbulohen tashmë në fazën e zbatimit të projektit. Po flasim për gabime të ndryshme që lindin si për shkak të veprimeve të pasakta të përdoruesit, ashtu edhe për shkak të veçorive teknike të platformës 1C:Enterprise. Le t'i shqyrtojmë këto pika në më shumë detaje.

3.1. Gabime në të dhënat burimore

Në përgjithësi, identifikimi i paqartë i një objekti në bazën e të dhënave është i mundur duke përdorur detajet TIN dhe KPP. Në të shtatë, të dyja këto vlera ishin ruajtur në një detaj TIN/KPP dhe nuk kishte kontrolle për korrektësinë e të dhënave të futura në këtë detaj. Ishte e mundur të futeshin më pak numra, të vendosej ndarësi në vendin e gabuar dhe të futej një TIN plotësisht abstrakt.

Një transferim tipik, kur krijoni një direktori, palët ndahen me TIN dhe KPP thjesht duke prerë numrin e kërkuar të karaktereve. Prandaj, të dhënat absolutisht të pasakta mund të regjistrohen në detajet e bazës së re të të dhënave. Kështu, identifikimi i saktë i objekteve gjatë transferimit duke përdorur të dhëna të tilla do të jetë shumë i vështirë.

Një problem tjetër është mungesa e një formati të unifikuar të futjes së të dhënave. Çdo përdorues mund të fusë emrin sipas dëshirës së tij. Le të imagjinojmë që në një bazë të dhënash "shtatë" përdoruesi, duke plotësuar "Emrin" e palës tjetër, shkruante "Vympel Management Company", dhe në një bazë tjetër "shtatë" e njëjta palë është renditur si "Vympel Management Company". Në një situatë të tillë, përpunimi automatik nuk do të jetë në gjendje të përcaktojë se kjo është e njëjta palë dhe do ta zhvendosë atë në tetë dy herë. Do të jetë e vështirë të punohet më tej në një bazë të dhënash të tillë, pasi një pjesë e bilancit do të jetë në një element, dhe pjesa e dytë në një tjetër.

3.2. Dallimet e konfigurimit

Një grup tjetër i gabimeve të transferimit shkaktohet nga ndryshimet teknologjike në konfigurime. Disa transaksione biznesi pasqyrohen në "1C: Ndërmarrja 7.7" nga disa lloje dokumentesh dhe në "1C: Ndërmarrja 8" nga një. Për shembull, pranimet e materialeve dhe mallrave pasqyrohen në programin e ri me një dokument, dhe në atë të vjetër - me dy. Kështu, gjatë përpjekjes për të transferuar dokumentet "Marrja e materialeve nr. 22" dhe "Pranimi i mallrave nr. 22", ndodh një gabim i kontrollit të unike. Meqenëse regjistrimi i dy dokumenteve me të njëjtin numër në një periudhë të caktuar është i pamundur, është e nevojshme të futen artificialisht dallimet në to dhe sistemi për futjen e këtyre dallimeve është dakorduar paraprakisht.

Për shembull, ky problem zgjidhet duke shtuar një prefiks shtesë në numrin e dokumentit të shkarkuar. Për çdo veçori të dokumentit, kjo parashtesë ndahet veçmas. Kjo mund të jetë një karakteristikë e bazës së të dhënave nga e cila shkarkohen dokumentet ose lloji i dokumentit nga i cili është bërë shkarkimi. Këtu është një shembull i formimit të një parashtese të tillë. Baza e degës në Krasnoyarsk jep prefiksin "KR". Lloji i dokumentit “Pranimi i materialeve” nga i cili bëhet shkarkimi i jepet prefiksi “M”. Pra, nëse numri i dokumentit në shtatë ishte 00000031, atëherë numri tetë do të jetë si më poshtë:

"KR" + "M" + "00000031" = "KRM00000031"

Si rezultat, një numër unik do të regjistrohet në bazën e të dhënave.

3.3. Probleme teknike

Gabimet e transferimit të të dhënave mund të ndodhin gjithashtu për shkak të veçorive teknike të platformës 1C:Enterprise. Për shembull, mekanizmi standard i kërkimit sipas emrit nuk i dallon shkronjat e mëdha në emrin e një elementi drejtorie nga ato të vogla. Ka konfuzion gjatë përdorimit të këtij mekanizmi. Për shembull, në bazën e të dhënave ka dy palë "l-audio" dhe "L-Audio". Kur kërkoni për një palë "l-audio", sistemi do të gjejë "L-Audio". Rezultati do të jetë një dokument i plotësuar gabimisht.

Është gjithashtu e nevojshme t'i kushtohet vëmendje vetë metodës së zgjedhur të transferimit të të dhënave. Shembulli i përshkruar më sipër me dyfishimin e palëve, kur transferohet nga bazat e të dhënave të degëve të kompanive, mund të mos dalë në fakt i dyfishuar. Kompanitë që operojnë në qytete të ndryshme mund të kenë edhe palë të tjera që operojnë në qytete të ndryshme. Dega e kompanisë L-Audio në Nizhny Novgorod dhe vetë kompania L-Audio në Moskë me të drejtë mund të quhen saktësisht të njëjta në bazat e të dhënave. Për të shmangur një konfuzion të tillë, duhet të zgjidhni një metodë transferimi paraprakisht. Në shembullin tonë, ne mund t'i ndajmë palët në grupe të ndryshme të drejtorive në varësi të bazës së të dhënave burimore. Zgjedhja e një teknike të tillë do të ndikojë gjithashtu në mekanizmat e ngarkimit të të dhënave.

Metodat e përshkruara më sipër për zgjidhjen e problemeve të shfaqura gjithashtu mund të mos jenë mjaft universale. Kur migroni të dhënat, është shumë e rëndësishme të jeni në gjendje të kombinoni metodat e përdorura në mjetin e migrimit. Për shembull, ne identifikojmë shumicën e elementeve të drejtorive me emër. Në të njëjtën kohë, kur transferoni dokumentin "Pranimi i aktiveve fikse për kontabilitet", kjo metodë do të japë rezultate të padëshirueshme në rastin kur futen një numër i aktiveve të vogla fikse të të njëjtit lloj (furnizime zyre, mobilje, etj.), ndryshojnë vetëm në numrin e inventarit. Çdo dokument pranimi për kontabilitet do të tregojë të njëjtin objekt. Është e pamundur të pranosh një objekt për kontabilitet disa herë. Prandaj, është shumë e rëndësishme të sigurohet aftësia për të personalizuar mjetin e përdorur të migrimit të të dhënave. Në këtë rast, ne thjesht do të tregojmë se kërkimi për OS duhet të kryhet nga numri i hyrjes (kodi).

konkluzioni

Aktualisht, ka ende shumë kompani që punojnë duke përdorur 1C: Enterprise 7.7. Kjo është për shkak të faktorëve të tillë si mungesa e të kuptuarit të avantazheve të platformës së re, ngurrimi për të mësuar teknologji të reja dhe frika për të hasur një numër të madh vështirësish gjatë tranzicionit. Duke përdorur shembullin e 1C: Kontabiliteti, ne u përpoqëm të tregonim se shumica e këtyre arsyeve nuk janë aq të rëndësishme. Gjatë gjithë aktiviteteve tona, ne i ndihmojmë klientët tanë të përballen me çdo vështirësi të mundshme që lidhet me zbatimin e programeve në platformën 1C:Enterprise 8. Nëse jeni të interesuar për çështjen e tranzicionit ose keni ndonjë pyetje tjetër në lidhje me platformën 1C:Enterprise 8 dhe konfigurimet e krijuara në të, specialistët e RG-Soft janë në shërbimin tuaj!